70,0
|
|
| |||
| 2) Очистка воды – всего в т.ч. электроэнергия материалы амортизация (износ) ремонт и техническое обслуживание в т.ч. капитальный ремонт затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды цеховые расходы | 0600 0610 0620 0630 0640 0641 0650 0660 0670 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Транспортирование воды – всего в т.ч. электроэнергия амортизация (износ) ремонт и техническое обслуживание в т.ч. капитальный ремонт затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды цеховые расходы | 0700 0710 0720 0730 0731 0740 0750 0760 | 949,76 0 35,5 225,0 0 400,0 83,6 205,66 | 550,82 0 35,5 25,0 0 342,7 71,62 76,0 | 633,65 0 35,5 75,0 0 350,0 73,15 100,0 |
| 4) Проведение аварийно - восстановительных работ | 0800 | 0 | 175,0 | 0 |
| 5) Содержание и обслуживание внутридомовых сетей в т.ч. выполняемые собственными силами отчисления на содержание внутридомовых сетей | 0900 0950 0960 | 30,0 30,0 0 | 6,0 6,0 0 | 0 0 0 |
| 6) Прочие прямые расходы - всего в т.ч. оплата работы службы лаборатории отчисления на страхование имущества | 1000 1010 1020 | 50,6 50,6 0 | 50,6 50,6 0 | 50,6 50,6 0 |
| Всего расходов по полной себестоимости Себестоимость 1 куб. м воды, руб. Средний экономически обоснованный тариф за 1 куб. м воды, руб. Тариф для населения, руб. Всего доходов в т.ч. от населения | 1100 1200 1300 1350 1400 1410 | 1919,58 30,47 31,99 19,2 1233,98 1071,48 | 1506,85 23,54 24,72 19,2 792,99 706,99 | 1454,4 22,55 23,68 19,2 1228,80 1084,80 |
<*>В строку (0120) включается количество(объем) воды, оплаченной заказчикомсторонним организациям (водопроводной)в соответствии с договором подряда.
| Руководитель ________________________ Пронько А.И. |
|
Исполнитель ________________________ Пронько А.И.
М.П. |
|
|
|
|
|
|
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период – 2011г. | План на регулируемый период (2012 г) | |
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поднято воды (насосными станциями 1 подъема) | тыс.куб. м | 63 | 64 | 64,5 |
| в т.ч. подземной | тыс.куб. м | 63 | 64 | 64,5 | |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подано воды в сеть | тыс.куб. м | 63 | 64 | 64,5 |
| в т.ч. своими насосами | тыс.куб. м | 63 | 64 | 64,5 | |
| Самотеком | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 | |
| воды, полученной со стороны | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Расход на собственные нужды <*> | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Реализовано воды, всего <**> | тыс.куб. м | 62,3 | 63,2 | 64,0 |
| в т.ч. населению | 55,8 | 54,5 | 56,5 | ||
| Бюджетным организациям | 4,0 | 5,4 | 5,6 | ||
| прочим потребителям | 2,5 | 3,3 | 1,9 | ||
| 7. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс.куб. м в сутки | 1,1 | 1,75 | 1,8 |
| 9. | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.куб. м в сутки | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Установленная производственная мощность водопровода | тыс.куб. м в сутки | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11. | Количество аварий в год | ед. | 10 | 28 | 20 |
| 12. | Утечка и неучтенный расход воды (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) | куб. м | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| 13. | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей | тыс. руб. | 1961,3 | 1961,3 | 1000,0 |
| 14. | Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел. | 6 | 5 | 4 |
--------------------------------
<*> Не более 14% к подаче воды (СНиП2-04-02-84).
<**> Данный показатель расшифровываетсяпо всем группам потребителей.
| Руководитель ________________________ Пронько А.И. |
|
Исполнитель ________________________ Пронько А.И.
М.П. |
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. руб.
| N | Показатели | План согласно действующего тарифа
| Факт- 2011г. | План на 2012 год
| |
| 1 | 2 | 5 |
| 6 | |
| 1. | Расходы на подъем воды | 889,22 | 724,43 | 770,15 | |
| Электроэнергия | 554,5 | 541,75 | 544,61 | ||
| Амортизация | 58,0 | 58,0 | 28,0 | ||
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 75,0 | 5,0 | 55,0 | ||
| В т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0 | 0 | 0 | ||
| Затраты на оплату труда | 80,0 | 53,5 | 60,0 | ||
| Отчисления на социальные нужды | 16,72 | 11,18 | 12,54 | ||
| Цеховые расходы | 105,0 | 55,0 | 70,0 | ||
| 2. | Расходы на очистку воды | 0 | 0 | 0 | |
| Электроэнергия |
|
|
| ||
| Материалы |
|
|
| ||
| Амортизация |
|
|
| ||
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
|
|
| ||
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта |
|
|
| ||
| Затраты на оплату труда |
|
|
| ||
| Отчисления на социальные нужды |
|
|
| ||
| Цеховые расходы |
|
|
| ||
| 3. | Расходы на оплату воды, | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Расходы по транспортированию воды | 949,76 | 550,82 | Продолжение » |
|